1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 765-60-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-03-2021 Nombre de la Orden de Compra PRODUCCIÓN DE PIEZAS AUDIOVISUALES Y DIFUSIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE AGUA Y RIEGO DE CONADI EN MEDIOS AUDIOVISUALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 293 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 399 Comuna Extranjero Impuesto 7983193 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo Webtel Comunicaciones SpA Razón Social Grupo Webtel Comunicaciones SpA R.U.T. 76.242.953-5 Sucursal Grupo Webtel Comunicaciones SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141600 2239-6-LP14   1   (960854 )CAMPANAS EN MEDIOS DIGITALES - MODELO 977899 (960854) CAMPANAS EN MEDIOS DIGITALES - MODELO ; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(807) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(1) ; SERVICIO POR $ 100.000(4 $ 42.016.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016.807 $ 42.016.807

Total Neto	$ 42.016.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.983.193
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 50.000.000