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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
765-75-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 765-4-LE26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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765-4-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
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R.U.T. |
72.396.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna N° 399 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
4142000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna N° 399 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-03-2026 |
| DESPACHO Y DISTRIBUCION | El despacho y la distribución deben realizarse según lo estipulado en las Bases Técnicas de licitación. |
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Proveedor |
A IMPRESORES S.A. |
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Razón Social |
A IMPRESORES S.A.
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R.U.T. |
96.830.710-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
A IMPRESORES S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 1 | Unidad no definida | Impresión de 200.000 cédulas electorales y 200.000 adhesivos tipo estampillas | Valor Total Neto |
$ 21.800.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.800.000
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$ 21.800.000
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Total Neto
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$ 21.800.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.142.000
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$ 25.942.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.