1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 765-89-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 765-2-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 765-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Aldunate 285 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 399 Comuna Temuco Impuesto 5387543,1 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 18 Unidad La presente licitación tiene por objeto contratar Servicios de Telefonía Móvil, Banda Ancha Móvil, Mensaje de Texto y otros necesarios a fin garantizar la continuidad de los servicios; para la Dirección Nacional, la Subdirección Nacional Temuco y otra U   $ 1.575.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.355.490 $ 28.355.490

Total Neto	$ 28.355.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.387.543
TOTAL OC	$ 33.743.033