1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 765-921-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. Septiembre 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 765-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Aldunate 285 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 399 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad Telefonía Móvil, Banda Ancha Móvil y Otros DESDE 765-2-LE13 FACTURA N37153018, de fecha 20/10/2018, correspondiente al periodo del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2018.   $ 1.598.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.598.557 $ 1.598.557

Total Neto	$ 1.598.557
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.598.557

Justificación de exención de impuesto