1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 765-931-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-6-LP13 Convenio Marco de Producción de Eventos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Aldunate 285 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 399 Comuna Temuco Impuesto 6306723 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Torrealba y Asociados S.A. Razón Social TORREALBA Y ASOCIADOS S A R.U.T. 96.723.150-9 Sucursal Torrealba y Asociados S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993006 )GIRAS - 1010006 (993006) GIRAS - ; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(277) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 10.000(9) ; SERVICIO POR $ 100.000(331) $ 33.193.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.193.277 $ 33.193.277

Total Neto	$ 33.193.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.306.723
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 39.500.000