1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 765956-18-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Mat. Aseo julio 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1° Jdo de Garantía de Santiago Razón Social 1 Juzgado de Garantía de Santiago R.U.T. 61.976.500-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt 1606 Torre E - 2° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 765956-18-cm18 del sistema cf1701. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 1 Juzgado de Garantía de Santiago R.U.T. 61.976.500-1 Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 1606 Torre E - 2° Piso Comuna Santiago Impuesto 37772 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 1606 Torre E - 2° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131635 2239-7-LP12 isopo 12   (1315425 )HISOPOS 3M LIMPIA SANITARIO PLASTICO CON RECIPIENTE UNIDAD 1341529 (1315425) HISOPOS 3M LIMPIA SANITARIO PLASTICO CON RECIPIENTE UNIDAD; Código: 81678; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.288 $ 33.288 47121804 2239-7-LP12 Cubos o baldes para limpieza 12   (422971 )BASURERO SAN REMO 13,5 L CON PEDAL UNIDAD 423121 (422971) BASURERO SAN REMO 13,5 L CON PEDAL UNIDAD; Código: 88875; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.776 $ 79.776 47131809 2239-7-LP12 Productos para limpiar o pulir zapatos 2   (68430 )BETÚN NUGGET LIQUIDO NEGRO 60 ml 70467 (68430) BETÚN NUGGET LIQUIDO NEGRO 60 ml ; Código: 13229NG; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.782 $ 1.782 14111705 2239-7-LP12 Servilletas de papel 50   (1031809 )SERVILLETA DE PAPEL ELITE MESA BLANCA 33 X 33 CM PAQ 50 UN 1051940 (1031809) SERVILLETA DE PAPEL ELITE MESA BLANCA 33 X 33 CM PAQ 50 UN; Código: 12562; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.850 $ 15.850 47131502 2239-7-LP12 Bayetas o trapos de limpieza 18   (979652 )PANO VIRUTEX ABSORBENTE SPONGI X 3 UNIDADES 994784 (979652) PANO VIRUTEX ABSORBENTE SPONGI X 3 UNIDADES; Código: 83113; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.588 $ 15.588 47131603 2239-7-LP12 Esponjas 18   (1028560 )ESPONJA VIRUTEX ABRASIVA ANATOMICA BON ACANALADA GRANDE UNIDAD 1048850 (1028560) ESPONJA VIRUTEX ABRASIVA ANATOMICA BON ACANALADA GRANDE UNIDAD; Código: 12443; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.038 $ 7.038 47131803 2239-7-LP12 Desinfectantes domésticos 24   (1106352 )DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL LYSOFORM ANTIBACTERIAL BEBE 360 CC 1126384 (1106352) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL LYSOFORM ANTIBACTERIAL BEBE 360 CC; Código: 84542AB; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.480 $ 45.480

Total Neto	$ 198.802
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.772
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 236.574