1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 765956-27-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1° Jdo de Garantía de Santiago Razón Social 1 Juzgado de Garantía de Santiago R.U.T. 61.976.500-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt 1606 Torre E - 2° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 765956 del sistema publico poder judici. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 1 Juzgado de Garantía de Santiago R.U.T. 61.976.500-1 Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 1606 Torre E - 2° Piso Comuna Santiago Impuesto 13712 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 1606 Torre E - 2° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL DICER LTDA Razón Social SOC COMERCIAL DICER LTDA R.U.T. 78.715.730-0 Sucursal SOC COMERCIAL DICER LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141523 2239-10-LP12 Hervidores y teteras 3   (1386650 )HERVIDOR SOMELA HE1723 UNIDAD 1413151 (1386650) HERVIDOR SOMELA HE1723 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 24.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.400 $ 74.400

Total Neto	$ 74.400
Descuento	$ 2.232
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.712
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 85.880