1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 765961-13-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 2° Jdo de Garantía de Santiago Razón Social 2° Juzgado de Garantía de Santiago R.U.T. 61.977.100-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt 1606 Torres B - 4° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 2° Juzgado de Garantía de Santiago R.U.T. 61.977.100-1 Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 1606 Torres B - 4° Piso Comuna Santiago Impuesto 9767 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 1606 Torres B - 4° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121804 2239-7-LP12 Cubos o baldes para limpieza 5   (1255923 )BASURERO SAN REMO 9 L CON TAPA REDONDO UNIDAD 1281932 (1255923) BASURERO SAN REMO 9 L CON TAPA REDONDO UNIDAD; Código: M207528; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.760 $ 22.760 47131603 2239-7-LP12 Esponjas 30   (1028560 )ESPONJA VIRUTEX ABRASIVA ANATOMICA BON ACANALADA GRANDE UNIDAD 1048850 (1028560) ESPONJA VIRUTEX ABRASIVA ANATOMICA BON ACANALADA GRANDE UNIDAD; Código: Z300333; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.760 $ 14.760 47131805 2239-7-LP12 Limpiadores de uso general 5   (976644 )LIMPIADOR MULTIUSO CIF BANO 500 CC UNIDAD 991644 (976644) LIMPIADOR MULTIUSO CIF BANO 500 CC UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.945 $ 9.945 12141901 2239-7-LP12 Cloro Cl 5   (1076142 )CLORO IGENIX GEL AROMA EUCALIPTUS 900 ML 1097140 (1076142) CLORO IGENIX GEL AROMA EUCALIPTUS 900 ML; Código: Z000832; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.940 $ 3.940

Total Neto	$ 51.405
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.767
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 61.172