1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 765961-21-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra de papeleros para baños del Tribunal. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 2° Jdo de Garantía de Santiago Razón Social 2° Juzgado de Garantía de Santiago R.U.T. 61.977.100-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt 1606 Torres B - 4° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 2° Juzgado de Garantía de Santiago R.U.T. 61.977.100-1 Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 1606 Torres B - 4° Piso Comuna Santiago Impuesto 24484,255 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 1606 Torres B - 4° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-06-2017 Título Descripción HORARIO DE ENTREGA LUNES A VIERNES DE 10:00 A 13:00 HORAS EN AVENIDA PEDRO MONTT 1606, TORRE B, 5° PISO, SANTIAGO, CONTACTO: INGRID VARGAS FABRES, FONO 29757073. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Costa Verde Razón Social SOC DE INVERSIONES ANTAR LIMITADA R.U.T. 77.807.670-5 Sucursal Comercial Costa Verde Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121804 2239-7-LP12 Cubos o baldes para limpieza 10   (1181744) BASURERO COSTA VERDE 8 L ACERO INOX UNIDAD 1207810 (1181744) BASURERO COSTA VERDE 8 L ACERO INOX UNIDAD; Código: 986003;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.850 $ 132.850

Total Neto	$ 132.850
Descuento	$ 3.986
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.484
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 153.348