1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 765961-31-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-07-2016 Nombre de la Orden de Compra Compra de cajas para el Tribunal. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 2° Jdo de Garantía de Santiago Razón Social 2° Juzgado de Garantía de Santiago R.U.T. 61.977.100-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt 1606 Torres B - 4° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 2° Juzgado de Garantía de Santiago R.U.T. 61.977.100-1 Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 1606 Torres B - 4° Piso Comuna Santiago Impuesto 2745,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 1606 Torres B - 4° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-07-2016 Título Descripción HORARIO DE ENTREGA LUNES A VIERNES DE 10:00 A13:00 HORAS EN AVENIDA PEDRO MONTT 1606, TORRE B, 5° PISO, SANTIAGO, CONTACTO INGRID VARGAS, FONO 29757073. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EQUINERAL Razón Social ADELA DEL CARMEN LEON IBARRA R.U.T. 8.613.361-k Sucursal EQUINERAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31261501 2239-10-LP12 Cubiertas y cajas de plástico 5   (1017655) CAJA PLÁSTICA - KID 9 LT C/TAPA UNIDAD 1035878 (1017655) CAJA PLÁSTICA - KID 9 LT C/TAPA UNIDAD; Código: 183-5090000;Región : RM $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.450 $ 14.450

Total Neto	$ 14.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.746
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 17.196