1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 765961-6-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 2° Jdo de Garantía de Santiago Razón Social 2° Juzgado de Garantía de Santiago R.U.T. 61.977.100-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt 1606 Torres B - 4° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 2° Juzgado de Garantía de Santiago R.U.T. 61.977.100-1 Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 1606 Torres B - 4° Piso Comuna Santiago Impuesto 39586 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 1606 Torres B - 4° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dimont Razón Social INGRID DEL CARMEN RIQUELME TOBAR R.U.T. 8.758.031-8 Sucursal Dimont Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101502 2239-10-LP12 Expulsores de aire 5   (1528081 )VENTILADOR SOMELA PEDESTAL LARGO 16 WIND 160SCR CON CONTROL UNIDAD 1529960 (1528081) VENTILADOR SOMELA PEDESTAL LARGO 16 WIND 160SCR CON CONTROL UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 42.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.600 $ 212.600

Total Neto	$ 212.600
Descuento	$ 4.252
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.586
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 247.934