1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 765961-9-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 765961-3-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 765961-3-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 2° Jdo de Garantía de Santiago Razón Social 2° Juzgado de Garantía de Santiago R.U.T. 61.977.100-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt 1606 Torres B - 4° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 2° Juzgado de Garantía de Santiago R.U.T. 61.977.100-1 Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 1606 Torres B - 4° Piso Comuna Santiago Impuesto 256016,64 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 1606 Torres B - 4° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora COARQUI EIRL Razón Social COMERCIALIZADORA LUIS HUMBERTO SAAVEDRA SAAVEDRA E R.U.T. 76.122.298-8 Sucursal Comercializadora COARQUI EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171501 Puertas de cristal 1 Unidad   Puertas de cristal $ 40.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.656 $ 40.656 30171706 Vidrio templado 1 Unidad   Vidrio templado $ 129.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.360 $ 129.360 44111814 Protectores para superficie de trabajo 1 Unidad   Protectores para superficie de trabajo $ 142.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.560 $ 142.560 44111815 Cubiertas para mesa de diseño 1 Unidad   Cubiertas mesa de diseño $ 1.034.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.034.880 $ 1.034.880

Total Neto	$ 1.347.456
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 256.017
TOTAL OC	$ 1.603.473