1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 765962-18-CM19 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 18-10-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 3° Jdo de Garantia de Santiago Razón Social 3° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.977.200-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt 1606 Torre F - 9° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 100 del sistema cgu + plus. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 3° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.977.200-8 Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 1606 Torre F - 9° Piso Comuna Santiago Impuesto 4069 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 1606 Torre F - 9° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111701 2239-7-LP12 Papel facial 20   (1031406 )PANUELOS DESECHABLES ELITE CAJA INDIVIDUAL 90 HOJAS UNIDAD 1051454 (1031406) PANUELOS DESECHABLES ELITE CAJA INDIVIDUAL 90 HOJAS UNIDAD; Código: Z443636; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.880 $ 13.880 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 6   (985718 )TOALLA DE PAPEL NOVA CLASICA 2 UNIDADES 1001941 (985718) TOALLA DE PAPEL NOVA CLASICA 2 UNIDADES; Código: Z398238; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.920 $ 4.920 47131603 2239-7-LP12 Esponjas 4   (1152483 )ESPONJA CLOROX DOBLE USO PACK 4 ESPONJAS 1175033 (1152483) ESPONJA CLOROX DOBLE USO PACK 4 ESPONJAS; Código: 485878; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.616 $ 2.616

Total Neto	$ 21.416
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.069
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 25.485