1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 765962-20-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 3° Jdo de Garantia de Santiago Razón Social 3° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.977.200-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt 1606 Torre F - 9° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 765962-20-cm18 del sistema presupuesto. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 3° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.977.200-8 Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 1606 Torre F - 9° Piso Comuna Santiago Impuesto 1748 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 1606 Torre F - 9° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 1   (975193 )TOALLA DE PAPEL NOVA 12 M 24 UNIDADES 990193 (975193) TOALLA DE PAPEL NOVA 12 M 24 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200

Total Neto	$ 9.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.748
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 10.948