1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 765962-9-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 765962-11-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 3° Jdo de Garantia de Santiago Razón Social 3° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.977.200-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt 1606 Torre F - 9° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 100 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 3° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.977.200-8 Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 1606 Torre F - 9° Piso Comuna Santiago Impuesto 64866 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 1606 Torre F - 9° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LYJ Razón Social FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA R.U.T. 76.258.116-7 Sucursal COMERCIAL LYJ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111702 Pilas alcalinas 20 Unidad PILA AAA 1,5 VOLT   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800 26111702 Pilas alcalinas 20 Unidad PILA AA 1,5 VOLT   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800 44103103 Tóner 2 Unidad TONER LEXMARK 56F4H00 NEGRO (MEDIA) ALTERNATIVO// MS 421   $ 130.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.800 $ 261.800

Total Neto	$ 341.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.866
TOTAL OC	$ 406.266