1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 765963-29-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra de Equipos menores "guillotina" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4° Jdo de Garantia de Santiago Razón Social 4° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.977.550-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt 1606 Torre B - 9° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 4° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.977.550-3 Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 1606 Torre B - 10° Piso Comuna Santiago Impuesto 3228 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 1606 Torre B - 10° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA Razón Social COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA R.U.T. 76.097.178-2 Sucursal COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101702 2239-4-LP14 Guillotinas de imprenta 1   (1220772 )GUILLOTINA BÁSICA ISOFIT METALICA OFICIO UNIDAD 1246274 (1220772) GUILLOTINA BÁSICA ISOFIT METALICA OFICIO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.160 $ 17.160

Total Neto	$ 17.160
Descuento	$ 172
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.228
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 20.216