1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 765965-1-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2015 Nombre de la Orden de Compra 5º JUZGADO DE GARANTIA DE SANTIAGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 5° Jdo de Garantia de Santiago Razón Social 5° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.976.800-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt 1606 Torre F - 3° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 5° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.976.800-0 Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 1606 Torre F - 3° Piso Comuna Santiago Impuesto 6621,31 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 1606 Torre F - 3° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surti Ventas Limitada Razón Social SURTI VENTAS S.A. R.U.T. 76.462.500-5 Sucursal Surti Ventas Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12 VASOS DOMINGO PLASTICO 296 ML 10 ONZ PAQ 25 UNIDAD 1   (1027625) VASOS DOMINGO PLASTICO 296 ML 10 ONZ PAQ 25 UNIDADES 80 PAQUETES X 25 UNIDADES 1047886 (1027625) VASOS DOMINGO PLASTICO 296 ML 10 ONZ PAQ 25 UNIDADES 80 PAQUETES X 25 UNIDADES; Código: 17204;Región : RM $ 34.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.849 $ 34.849

Total Neto	$ 34.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.621
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 41.470