1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 765965-22-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2016 Nombre de la Orden de Compra Aseo octubre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 5° Jdo de Garantia de Santiago Razón Social 5° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.976.800-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt 1606 Torre F - 3° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 5° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.976.800-0 Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 1606 Torre F - 3° Piso Comuna Santiago Impuesto 33855,2621 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 1606 Torre F - 3° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121605 2239-7-LP12 Dispensador de Cinta 2   (981298) DISPENSADOR TORK ACRILICO PAPEL TOALLA JUMBO C/PALANCA LATERAL UNIDAD 996758 (981298) DISPENSADOR TORK ACRILICO PAPEL TOALLA JUMBO C/PALANCA LATERAL UNIDAD; Código: Z203733;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 30.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.572 $ 60.572 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 4   (1018413) TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA PAQUETE 2 ROLLOS 1038483 (1018413) TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA PAQUETE 2 ROLLOS; Código: Z379476;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.892 $ 23.892 14111701 2239-7-LP12 Papel facial 10   (1031408) PANUELOS DESECHABLES ELITE FACIAL 50 UNIDADES DOBLE HOJA UNIDAD 1051456 (1031408) PANUELOS DESECHABLES ELITE FACIAL 50 UNIDADES DOBLE HOJA UNIDAD; Código: Z292525;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.390 $ 4.390 47131603 2239-7-LP12 Esponjas 3   (1315396) ESPONJA VIRUTEX ESPONJA BONOBRIL UNIDAD 1341500 (1315396) ESPONJA VIRUTEX ESPONJA BONOBRIL UNIDAD; Código: Z380233;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.238 $ 2.238 47131810 2239-7-LP12 Productos para lavar platos 10   (211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC 211533 (211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC ; Código: Z280011;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.950 $ 16.950 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 12   (975194) TOALLA DE PAPEL NOVA ROLLO UNIDAD 990194 (975194) TOALLA DE PAPEL NOVA ROLLO UNIDAD; Código: Z201320;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.224 $ 7.224 47131502 2239-7-LP12 Bayetas o trapos de limpieza 5   (975864) PANO FIBRO SPONGI ANTIBAC. ABSORVENTE 2 UNIDADES 990864 (975864) PANO FIBRO SPONGI ANTIBAC. ABSORVENTE 2 UNIDADES; Código: Z310820;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.285 $ 4.285 47131803 2239-7-LP12 Desinfectantes domésticos 30   (975991) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 990991 (975991) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC; Código: Z302511;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.030 $ 57.030 14111705 2239-7-LP12 Servilletas de papel 10   (976604) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA PAQUETE 50 UNIDADES 991604 (976604) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA PAQUETE 50 UNIDADES; Código: Z109824;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500

Total Neto	$ 179.081
Descuento	$ 895
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.855
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 212.041