1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 765966-20-CM18 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 11-09-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Artículos de Ferretería, Materiales para la Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 6° Jdo de Garantia de Santiago Razón Social 6° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.976.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 7° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 6° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.976.600-8 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 7° piso Comuna Impuesto 8162 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 7° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141523 2239-10-LP12 Hervidores y teteras 2   (989194 )HERVIDOR THOMAS HERVIDOR TH -4510C UNIDAD 1006125 (989194) HERVIDOR THOMAS HERVIDOR TH -4510C UNIDAD; Código: 6122132026; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 21.917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.834 $ 43.834

Total Neto	$ 43.834
Descuento	$ 877
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.162
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 51.119