1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 765966-31-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Compra de artículos de aseo 21 nov 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 6° Jdo de Garantia de Santiago Razón Social 6° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.976.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 7° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 6° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.976.600-8 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 7° piso Comuna Santiago Impuesto 19218,823 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 7° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2016 Título Descripción Entrega de Lunes a Viernes de 09:00 a 12:30 horas.-   5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12 BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 60   (25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 118828 (25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS ; Código: Z311104;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.860 $ 31.860 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 100   (975194) TOALLA DE PAPEL NOVA ROLLO UNIDAD 990194 (975194) TOALLA DE PAPEL NOVA ROLLO UNIDAD; Código: Z201320;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.200 $ 60.200 0 2239-7-LP12 VASOS DARNEL PLUMAVIT 240 CC 20 UNIDADES 30   (976739) VASOS DARNEL PLUMAVIT 240 CC 20 UNIDADES 991739 (976739) VASOS DARNEL PLUMAVIT 240 CC 20 UNIDADES; Código: Z425030;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600

Total Neto	$ 101.660
Descuento	$ 508
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.219
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 120.371