1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 765966-4-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2014 Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos computacionales mes de julio 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 6° Jdo de Garantia de Santiago Razón Social 6° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.976.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 7° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social 6° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.976.600-8 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 7° piso Comuna Santiago Impuesto 146,1499 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 7° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-07-2014 Título Descripción Horario Entrega de insumos Avenida Pedro Montt 1606, Edificio F, 7 Piso, comuna de Santiago. Horario Lunes a Viernes 09:00 a 12:00 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDAPI S.A. Razón Social EDAPI S A R.U.T. 85.541.900-9 Sucursal EDAPI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-23-LP09 Tóner 4   (858758) TONER OKI 44574901 10.000 PAGINAS 868873 (858758) TONER OKI 44574901 10.000 PAGINAS; Código: ;Región : RM US$ 135,20 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 540,80 US$ 540,80 44103103 2239-23-LP09 Tóner 2   (349472) TONER HP CE 505X 349595 (349472) TONER HP CE 505X ; Código: ;Región : RM US$ 118,09 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 236,18 US$ 236,18

Total Neto	US$ 776,98
Descuento	US$ 7,77
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 146,15
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 915,36