1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 765967-17-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ASE, PAPELEROS DE MADERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 7° Jdo de Garantia de Santiago Razón Social 7° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.976.900-7 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 3° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 7° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.976.900-7 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 1° piso Comuna Santiago Impuesto 10909,8 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 1° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-05-2017 Título Descripción HORARIO DESPACHO MIÉRCOLES 24/05/2017 DESDE LAS 10 HASTA LAS 15 HRS-  CJS. TORRE A PISO 1. NORTE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Muebles Asenjo Ltda. Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA R.U.T. 77.018.060-0 Sucursal Muebles Asenjo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 2239-8-LP14 Envases para residuos o forros rígidos 10   (1094421) PAPELERO DE MADERA - MELAMINA 25X25X30 CM 1114421 (1094421) PAPELERO DE MADERA - MELAMINA 25X25X30 CM; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000

Total Neto	$ 58.000
Descuento	$ 580
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.910
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 68.330