1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 765967-19-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MOF, BASUREROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 7° Jdo de Garantia de Santiago Razón Social 7° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.976.900-7 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 3° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 7° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.976.900-7 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 1° piso Comuna Santiago Impuesto 41340,618 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 1° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2017 Título Descripción HORARIO DESPACHO MARTES 15/05 DESDE LAS 10 HASTA LAS 15 HRS. CJS. TORRE A PISO 1 . NORTE. RECIBE MARCELA ROJAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Agustin Limitada Razón Social COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA R.U.T. 76.287.853-4 Sucursal Comercial Agustin Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 2239-7-LP12 Recolección, destrucción, transformación o elimina 20   (1255787) PAPELERO TAUMM ACERO INOXIDABLE 12 LT UNIDAD 1281796 (1255787) PAPELERO TAUMM ACERO INOXIDABLE 12 LT UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.780 $ 219.780

Total Neto	$ 219.780
Descuento	$ 2.198
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.341
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 258.923