1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 765967-22-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 7° Jdo de Garantia de Santiago Razón Social 7° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.976.900-7 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 1° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 7° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.976.900-7 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 1° piso Comuna Santiago Impuesto 208 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 1° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271708 2239-16-LR15 Mascarillas de oxígeno médicas o piezas 2   (1570205 )MASCARILLA DESECHABLE BEL’S C/ELASTICO 3 PLIEGUES BLANCA CAJA 50 UNIDADES 1572105 (1570205) MASCARILLA DESECHABLE BEL’S C/ELASTICO 3 PLIEGUES BLANCA CAJA 50 UNIDADES; Código: FF454810; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.108 $ 1.108

Total Neto	$ 1.108
Descuento	$ 11
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 208
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.305