1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 765967-23-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 7° Jdo de Garantia de Santiago Razón Social 7° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.976.900-7 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 1° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 7° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.976.900-7 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 1° piso Comuna Santiago Impuesto 706914 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 1° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Papaya Marketing Razón Social Comercializadora CyC limitada R.U.T. 76.304.088-7 Sucursal Papaya Marketing Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 1   (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 10.000(3) ; SERVICIO POR $ 100.000(41) $ 4.134.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.134.000 $ 4.134.000

Total Neto	$ 4.134.000
Descuento	$ 413.400
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 706.914
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.427.514