1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 765967-35-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2017 Nombre de la Orden de Compra compra ASE, papeleros de madera Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 7° Jdo de Garantia de Santiago Razón Social 7° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.976.900-7 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 3° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 7° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.976.900-7 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 1° piso Comuna Santiago Impuesto 21819,6 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 1° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-07-2017 Título Descripción HORARIO DESPACHO desde las 10 hasta las 15 hrs. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Muebles Asenjo Ltda. Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA R.U.T. 77.018.060-0 Sucursal Muebles Asenjo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 2239-8-LP14 Envases para residuos o forros rígidos 20   (1094421) PAPELERO DE MADERA - MELAMINA 25X25X30 CM 1114421 (1094421) PAPELERO DE MADERA - MELAMINA 25X25X30 CM; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000

Total Neto	$ 116.000
Descuento	$ 1.160
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.820
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 136.660