1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 765969-12-CM14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra. Nº765969-12-CM14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 8° Jdo de Garantia de Santiago Razón Social 8° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.977.530-9 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 4° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 8° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.977.530-9 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 4° piso Comuna Santiago Impuesto 11666 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2014 Título Descripción HORARIO DE DESPACHO Despacho de lunes a viernes de 08:00hrs a 15:00hrs 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro- Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12 VASOS DPS TÉRMICO 240 CC PAQUETE 25 UNIDADES 200   (976743) VASOS DPS TÉRMICO 240 CC PAQUETE 25 UNIDADES 991743 (976743) VASOS DPS TÉRMICO 240 CC PAQUETE 25 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.400 $ 61.400

Total Neto	$ 61.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.666
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 73.066