1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 765969-16-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ARTICULOS OFICINA MAYO 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 8° Jdo de Garantia de Santiago Razón Social 8° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.977.530-9 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 4° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 8° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.977.530-9 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 4° piso Comuna Santiago Impuesto 5068,2405 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2015 Título Descripción LUGAR DE DESPACHO ENTRADA DE FUNCIONARIOS DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 14:00HRS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121631 2239-4-LP14 Distribuidores de pegamento o recambios 20   (1006294) ADHESIVO STIC FIX BARRA 40GR UNIDAD 1024294 (1006294) ADHESIVO STIC FIX BARRA 40GR UNIDAD; Código: S102681;Región : RM $ 684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.680 $ 13.680 44121705 2239-4-LP14 Portaminas 10   (1006841) PORTAMINA PILOT 0.7 MM PROGREX BEGREEN NEGRO UNIDAD 1024841 (1006841) PORTAMINA PILOT 0.7 MM PROGREX BEGREEN NEGRO UNIDAD; Código: C707962;Región : RM $ 666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.660 $ 6.660 44121618 2239-4-LP14 Tijeras 7   (1007069) TIJERAS RHEIN 16.5 CM BLISTER UNIDAD 1025069 (1007069) TIJERAS RHEIN 16.5 CM BLISTER UNIDAD; Código: U378318;Región : RM $ 757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.299 $ 5.299 44121804 2239-4-LP14 Borradores 10   (1007904) GOMA DE BORRAR LAVORO 526-20 UNIDAD 1025904 (1007904) GOMA DE BORRAR LAVORO 526-20 UNIDAD; Código: S200526;Región : RM $ 117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170 $ 1.170

Total Neto	$ 26.809
Descuento	$ 134
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.068
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 31.743