1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 765969-37-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y VALIJA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 8° Jdo de Garantia de Santiago Razón Social 8° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.977.530-9 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 4° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social 8° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.977.530-9 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 4° piso Comuna Santiago Impuesto 9,348 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRENETTCARGO Razón Social MARIA ISABEL GRENET ORREGO R.U.T. 6.562.425-7 Sucursal GRENETTCARGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121509 Valijas o bolsas para correspondencia 12 Unidad no definida     UF 4,10 UF 0,00 UF 0,00 UF 49,2000 UF 49,2000

Total Neto	UF 49,2000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 9,3480
TOTAL OC	UF 58,5480