1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 765971-28-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS SAMSUNG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 9° Jdo de Garantia de Santiago Razón Social 9° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.976.400-5 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 9° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social 9° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.976.400-5 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 8° piso Comuna Santiago Impuesto 252,83 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 8° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor R.RODRíGUEZ Y CíA LTDA. Razón Social R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.427.004-5 Sucursal R.RODRíGUEZ Y CíA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 11   (1127977 )TONER SAMSUNG MLT-D203E/XAA UNIDAD 1150183 (1127977) TONER SAMSUNG MLT-D203E/XAA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 123,44 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.357,84 US$ 1.357,84

Total Neto	US$ 1.357,84
Descuento	US$ 27,16
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 252,83
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.583,51