1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 765971-35-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de 35 enchufe alargador, para cambiar los enchufes en mal estado del Tribunal: piso 8 y 9. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 9° Jdo de Garantia de Santiago Razón Social 9° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.976.400-5 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 9° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 9° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.976.400-5 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 8° piso Comuna Santiago Impuesto 39170 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 8° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121710 2239-10-LP12 Receptáculo multiplicador eléctrico 35   (1214300 )ALARGADOR MULTIPLE MICROLAB 1400J 2.1 MTS NEGRO 7 SALIDA UNIDAD 1239800 (1214300) ALARGADOR MULTIPLE MICROLAB 1400J 2.1 MTS NEGRO 7 SALIDA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.300 $ 209.300

Total Neto	$ 209.300
Descuento	$ 3.140
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.170
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 245.330