1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 765971-4-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE CABLES PARA TELEFONO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 9° Jdo de Garantia de Santiago Razón Social 9° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.976.400-5 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 9° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 9° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.976.400-5 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 8° piso Comuna Santiago Impuesto 3891,39 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 8° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-03-2018 Título Descripción Horario de ingreso a proveedores de 10:00 a 15:00 horas de lunes a viernes   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121613 2239-10-LP12 Cable aislado o forrado 1   (1025085 )CABLE TELEFÓNICO MACROTEL RETRACTIL ESPIRAL TELEFONICO BLANCO 7,5M 12 UNIDADES 1045180 (1025085) CABLE TELEFÓNICO MACROTEL RETRACTIL ESPIRAL TELEFONICO BLANCO 7,5M 12 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 20.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.899 $ 20.899

Total Neto	$ 20.899
Descuento	$ 418
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.891
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 24.372