1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 765971-52-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de 70 cables de poder para cambiar los existentes en el Tribunal: piso 8 y 9. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 9° Jdo de Garantia de Santiago Razón Social 9° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.976.400-5 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 9° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social 9° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.976.400-5 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 8° piso Comuna Impuesto 36,94 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 8° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101713 2239-5-LP14 Contadores de copias 70   (1125330 )CABLE PARA IMPRESORAS MAGNACOMP PODER IMPRESORAS UNIDAD 1145350 (1125330) CABLE PARA IMPRESORAS MAGNACOMP PODER IMPRESORAS UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 2,80 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 196,00 US$ 196,00

Total Neto	US$ 196,00
Descuento	US$ 1,57
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 36,94
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 231,37