1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 765971-6-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 9° Jdo de Garantia de Santiago Razón Social 9° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.976.400-5 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 8° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social 9° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.976.400-5 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 8° piso Comuna Santiago Impuesto 54,34 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 8° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIRANDA SELLE COMPUTACION LTDA - Casa Matriz Razón Social MIRANDA SELLE COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 77.006.620-4 Sucursal MIRANDA SELLE COMPUTACION LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 1   (1584957 )TONER LEXMARK 56F4H00 NEGRO UNIDAD 1586854 (1584957) TONER LEXMARK 56F4H00 NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 294,83 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 294,83 US$ 294,83

Total Neto	US$ 294,83
Descuento	US$ 8,84
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 54,34
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 340,33