1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 765971-7-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE TIJERAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 9° Jdo de Garantia de Santiago Razón Social 9° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.976.400-5 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 9° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 9° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.976.400-5 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 8° piso Comuna Santiago Impuesto 1072,17 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 8° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-03-2018 Título Descripción Horario de ingreso a proveedores de 10:00 a 15:00 horas de lunes a viernes Horario de ingreso a proveedores de 10:00 a 15:00 horas de lunes a viernes 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luvaly Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA R.U.T. 76.231.391-K Sucursal Luvaly Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121618 2239-4-LP14 Tijeras 10   (1255806 )TIJERAS ADIX CON PUNTA 16 CM UNIDAD 1281815 (1255806) TIJERAS ADIX CON PUNTA 16 CM UNIDAD; Código: 060310005; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700

Total Neto	$ 5.700
Descuento	$ 57
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.072
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 6.715