1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 765972-21-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA MAYO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13° Jdo de Garantia de Santiago Razón Social 13° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.976.700-4 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 6° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 13° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.976.700-4 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 6° piso Comuna Santiago Impuesto 848,92 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 6° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121708 2239-4-LP14 Marcadores 10   (1145083 )DESTACADOR FULTONS NARANJA PUNTA BISELADA UNIDAD 1167501 (1145083) DESTACADOR FULTONS NARANJA PUNTA BISELADA UNIDAD; Código: L325323; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.090 $ 2.090 44122011 2239-4-LP14 Carpetas para archivos 40   (1271557 )CARPETA FULTONS OFICIO VINIL SCHNELL TRANSPARENTE UNIDAD 1297766 (1271557) CARPETA FULTONS OFICIO VINIL SCHNELL TRANSPARENTE UNIDAD; Código: R180414; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400

Total Neto	$ 4.490
Descuento	$ 22
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 849
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 5.317