1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 765972-23-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13° Jdo de Garantia de Santiago Razón Social 13° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.976.700-4 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 6° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 13° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.976.700-4 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 6° piso Comuna Santiago Impuesto 2167 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 6° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 2239-7-LP12 Productos para lavar platos 5   (211533 )LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC 211533 (211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC ; Código: Z280011; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.050 $ 8.050 47131603 2239-7-LP12 Esponjas 5   (976055 )ESPONJA FIBRO ABRASIVA ACANALADA PACK DE 3 991055 (976055) ESPONJA FIBRO ABRASIVA ACANALADA PACK DE 3; Código: M379135; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.355 $ 3.355

Total Neto	$ 11.405
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.167
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 13.572