1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 765972-3-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 765972-9-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13° Jdo de Garantia de Santiago Razón Social 13° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.976.700-4 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 6° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 765972-3-AG22 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 13° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.976.700-4 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 6° piso Comuna Santiago Impuesto 7089,28 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 6° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-07-2022 Título Descripción Copia cedible y horario de entrega El pedido deberá ser entregado con la cuarta copia cedible. Además, 24 horas antes, deberá indicar la patente del vehículo y datos del conductor (Nombre y RUT) para solicitar la autorización respectiva. El horario de entrega es de 10:30 a 13:00 horas 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 5 Unidad ESPONJAS PARA LOZA   $ 156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780 14111705 Servilletas de papel 12 Unidad SERVILLETA PAPEL   $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.820 $ 2.820 47121701 Bolsas de basura 10 Unidad BOLSA PARA BASURA 0,50 X0,70 CMS. PAQUETE   $ 326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.260 $ 3.260 14111703 Toallas de papel 20 Unidad TOALLA DE PAPEL   $ 368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.360 $ 7.360 53102512 pañuelos 15 Unidad PAÑUELOS DESECHABLES (CAJA)   $ 522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.830 $ 7.830 47121701 Bolsas de basura 10 Unidad BOLSA PARA BASURA DE 0,70X0,90 CM. PAQUETE   $ 816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.160 $ 8.160 12161902 Detergentes surfactantes 4 Unidad LAVALOZAS LIQUIDO, 750 ML   $ 919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.676 $ 3.676 12161902 Detergentes surfactantes 3 Unidad LIMPIADOR CIF CREMA MULTIUSO, 750 ML.   $ 1.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.426 $ 3.426

Total Neto	$ 37.312
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.089
TOTAL OC	$ 44.401