1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 765972-39-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA SOPORTE DE TV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13° Jdo de Garantia de Santiago Razón Social 13° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.976.700-4 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 6° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social 13° Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.976.700-4 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 6° piso Comuna Santiago Impuesto 94,05 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 6° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2017 Título Descripción HORARIO DE ENTREGA LUNES A VIERNES DE 10:00 A 15:00 HORAS EN CENTRO DE JUSTICIA DE SANTIAGO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Herzam Razón Social AUDIOVISUALES HERZAM LTDA R.U.T. 76.844.390-4 Sucursal Herzam Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14 SOPORTE TV DINON SLCDEV-194 UNIDAD 3   (1269232) SOPORTE TV DINON SLCDEV-194 UNIDAD 1295371 (1269232) SOPORTE TV DINON SLCDEV-194 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 165,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 495,00 US$ 495,00

Total Neto	US$ 495,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 94,05
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 589,05