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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
766031-28-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-09-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
1° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
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R.U.T. |
61.977.610-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 4° piso |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
3142 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 4° piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121802
2239-4-LP14
| Líquido corrector | 6 | | (1007693 )CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693 | (1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: L302720; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 659,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.954
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$ 3.954
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44121506
2239-4-LP14
| Sobres estándar | 4 | | (1163776 )SOBRE DIMERC OFICIO BLANCO 106GR 50 UNIDADES 1189838 | (1163776) SOBRE DIMERC OFICIO BLANCO 106GR 50 UNIDADES; Código: H159720; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.166,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.664
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$ 12.664
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Total Neto
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$ 16.618
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Descuento
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$ 83
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.142
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 19.677
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.