1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 766031-3-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 766031-4-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1° TOP de Santiago Razón Social 1° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago R.U.T. 61.977.610-0 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 4° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1212204001 del sistema CGU Plus. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 1° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago R.U.T. 61.977.610-0 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 4° piso Comuna Santiago Impuesto 39013,65 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor termolam.cl Razón Social COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA R.U.T. 76.007.089-0 Sucursal termolam.cl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101707 Corcheteras 15 Unidad CORCHETERA NEGRA, TIPO BOSTITCH   $ 6.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.335 $ 100.335 44101716 Perforadoras 15 Unidad PERFORADORA NEGRA, TIPO TORRE 738   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000

Total Neto	$ 205.335
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.014
TOTAL OC	$ 244.349