1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 766031-47-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-17-lp14 CM Material Didáctico, Instrumentos y Deporte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1° TOP de Santiago Razón Social 1° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago R.U.T. 61.977.610-0 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 4° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2202001 del sistema CGU + PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 1° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago R.U.T. 61.977.610-0 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 4° piso Comuna Santiago Impuesto 63309 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLIN COMERCIALIZADORA SPA Razón Social OLIN COMERCIALIZADORA SPA R.U.T. 76.508.603-5 Sucursal OLIN COMERCIALIZADORA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141200 2239-17-lp14   2   (1570654 )EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL - SET 6 COJINES UNIDAD 1572554 (1570654) EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL - SET 6 COJINES UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 179.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.286 $ 358.286

Total Neto	$ 358.286
Descuento	$ 25.080
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.309
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 396.515