1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 766031-8-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1° TOP de Santiago Razón Social 1° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago R.U.T. 61.977.610-0 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 4° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204008 del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 1° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago R.U.T. 61.977.610-0 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 4° piso Comuna Santiago Impuesto 6037 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luvaly Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA R.U.T. 76.231.391-K Sucursal Luvaly Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12   16   (1369976 )VASOS CRISTAR PRISMA ALTO 257 - 355 CC MOD: 16160206 6 UNIDADES 1396542 (1369976) VASOS CRISTAR PRISMA ALTO 257 - 355 CC MOD: 16160206 6 UNIDADES; Código: 020104001; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.776 $ 31.776

Total Neto	$ 31.776
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.037
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 37.813