1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 766032-39-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA VASOS TÉRMICOS AGOSTO 2017. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NO CUENTAN CON EL PRODUCTO EN STOCK PARA DAR CUMPLIMIENTO A NUESTROS REQUERIMIENTOS, TRAJERON UN PRODUCTO DE MENOR CALIDAD, EL CUAL NO FUE ACEPTADO POR ESTE TRIBUNAL. Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 2° TOP de Santiago Razón Social 2° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago R.U.T. 61.978.360-3 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 2° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago R.U.T. 61.978.360-3 Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 1606 - Torre D - 3° piso Comuna Santiago Impuesto 15954,3 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 1606 - Torre D - 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIVE Razón Social LIMPIEZA VERDE SPA R.U.T. 76.059.183-1 Sucursal LIVE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12 VASOS DGO TERMICO 300 CC CAJA 1000 UNIDADES 3   (1145132) VASOS DGO TERMICO 300 CC CAJA 1000 UNIDADES 1167616 (1145132) VASOS DGO TERMICO 300 CC CAJA 1000 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 27.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.970 $ 83.970

Total Neto	$ 83.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.954
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 99.924