1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 766032-40-CM17 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 08-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA UT. DE ASEO AGOSTO 2017. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 2° TOP de Santiago Razón Social 2° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago R.U.T. 61.978.360-3 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 2° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago R.U.T. 61.978.360-3 Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 1606 - Torre D - 3° piso Comuna Santiago Impuesto 71748,6341 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 1606 - Torre D - 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12 BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 30   (25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 118828 (25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS ; Código: Z311104;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600 47131810 2239-7-LP12 Productos para lavar platos 27   (211547) LAVALOZA QUIX VERDE 750 CC 211547 (211547) LAVALOZA QUIX VERDE 750 CC; Código: Z280011;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.848 $ 43.848 14111705 2239-7-LP12 Servilletas de papel 100   (975515) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA 24 X 24 CM 50 UNIDADES 990515 (975515) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA 24 X 24 CM 50 UNIDADES; Código: Z109824;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.300 $ 25.300 47131603 2239-7-LP12 Esponjas 10   (976055) ESPONJA FIBRO ABRASIVA ACANALADA PACK DE 3 991055 (976055) ESPONJA FIBRO ABRASIVA ACANALADA PACK DE 3; Código: M379135;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.480 $ 6.480 47131805 2239-7-LP12 Limpiadores de uso general 7   (976645) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 ML UNIDAD 991645 (976645) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 ML UNIDAD; Código: Z281020;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.696 $ 10.696 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 19   (980878) TOALLA DE PAPEL ELITE DOBLE HOJA BOLSA ROLLO 24 METROS 12 UNIDADES 996316 (980878) TOALLA DE PAPEL ELITE DOBLE HOJA BOLSA ROLLO 24 METROS 12 UNIDADES; Código: Z281620;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.692 $ 126.692 0 2239-7-LP12 BOLSA DE BASURA VIRUTEX BOLSA PLANA 50 X 70 10 U 10   (996328) BOLSA DE BASURA VIRUTEX BOLSA PLANA 50 X 70 10 UNIDADES 1013371 (996328) BOLSA DE BASURA VIRUTEX BOLSA PLANA 50 X 70 10 UNIDADES; Código: Z390804;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.890 $ 3.890 14111701 2239-7-LP12 Papel facial 180   (1031406) PANUELOS DESECHABLES ELITE CAJA INDIVIDUAL 90 HOJAS UNIDAD 1051454 (1031406) PANUELOS DESECHABLES ELITE CAJA INDIVIDUAL 90 HOJAS UNIDAD; Código: Z443636;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.140 $ 121.140 12141901 2239-7-LP12 Cloro Cl 14   (1214380) CLORO CIF GEL 900CC SANITIZANTE UNIDAD 1239880 (1214380) CLORO CIF GEL 900CC SANITIZANTE UNIDAD; Código: Z293120;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.876 $ 22.876

Total Neto	$ 379.522
Descuento	$ 1.898
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.749
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 449.373