Orden de Compra. Nº766032-41-CM17 "ORDEN DE COMPRAS UT. DE ASEO PRISA AGOSTO 2017."
Recuerde que el responsable del pago es 2° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766032-41-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-08-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRAS UT. DE ASEO PRISA AGOSTO 2017.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 2° TOP de Santiago
Razón Social 2° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
R.U.T. 61.978.360-3
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 2° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 2° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
R.U.T. 61.978.360-3
Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 1606 - Torre D - 3° piso
Comuna Santiago
Impuesto 13938,21
Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 1606 - Torre D - 3° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-08-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general7 (976570) DESINCRUSTANTE KLAREN ELIMINADOR DE SARRO 500 ML 991570(976570) DESINCRUSTANTE KLAREN ELIMINADOR DE SARRO 500 ML; Código: 82938;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.873 $ 12.873
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza14 (979652) PANO VIRUTEX ABSORBENTE SPONGI X 3 UNIDADES 994784(979652) PANO VIRUTEX ABSORBENTE SPONGI X 3 UNIDADES; Código: 83113;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.176 $ 15.176
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes46 (981322) DESODORANTE AMBIENTAL AROM FRESCURA CITRICA 360 CC 996782(981322) DESODORANTE AMBIENTAL AROM FRESCURA CITRICA 360 CC; Código: 84803;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.310 $ 45.310
Total Neto $ 73.359
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.938
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 87.297


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.