1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 766032-48-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA MENAJE PRISA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 2° TOP de Santiago Razón Social 2° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago R.U.T. 61.978.360-3 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 2° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago R.U.T. 61.978.360-3 Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 1606 - Torre D - 3° piso Comuna Santiago Impuesto 13041,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 1606 - Torre D - 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12 VASOS DOMINGO PLASTICO TRANSPARENTE 290 ML PAQUETE 160   (1315422) VASOS DOMINGO PLASTICO TRANSPARENTE 290 ML PAQUETE 25 UNIDADES 1341526 (1315422) VASOS DOMINGO PLASTICO TRANSPARENTE 290 ML PAQUETE 25 UNIDADES; Código: 17204;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.640 $ 68.640

Total Neto	$ 68.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.042
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 81.682