1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 766032-7-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 766032-6-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 2° TOP de Santiago Razón Social 2° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 2° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 1606 - Torre D - 3° piso Comuna Santiago Impuesto 80134,02 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 1606 - Torre D - 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUMOS INTEGRALES SPA Razón Social INSUMOS INTEGRALES SPA R.U.T. 76.716.007-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INSUMOS INTEGRALES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 2 Unidad Descripción del producto requerido, segun terminos de referencia, que se adjuntan al proceso   $ 6.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.514 $ 12.514 14111703 Toallas de papel 10 Unidad Descripción del producto requerido, segun terminos de referencia, que se adjuntan al proceso   $ 965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.650 $ 9.650 47131803 Desinfectantes domésticos 60 Unidad Descripción del producto requerido, segun terminos de referencia, que se adjuntan al proceso   $ 2.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.800 $ 169.800 14111703 Toallas de papel 30 Unidad Descripción del producto requerido, segun terminos de referencia, que se adjuntan al proceso   $ 4.993,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.790 $ 149.790 53102512 pañuelos 40 Unidad Desechables, Descripción del producto requerido, segun terminos de referencia, que se adjuntan al proceso   $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.200 $ 37.200 47131603 Esponjas 18 Unidad Descripción del producto requerido, segun terminos de referencia, que se adjuntan al proceso   $ 292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.256 $ 5.256 47121701 Bolsas de basura 15 Unidad Descripción del producto requerido, segun terminos de referencia, que se adjuntan al proceso   $ 738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.070 $ 11.070 47131805 Limpiadores de uso general 6 Unidad Descripción del producto requerido, segun terminos de referencia, que se adjuntan al proceso   $ 4.413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.478 $ 26.478

Total Neto	$ 421.758
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.134
TOTAL OC	$ 501.892