1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 766171-11-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra Mat. Menaje Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4° TOP de Santiago Razón Social 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago R.U.T. 61.978.380-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 8° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago R.U.T. 61.978.380-8 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 8° piso Comuna Santiago Impuesto 15960 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 8° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12   200   (1301524 )VASOS DOMINGO DESECHABLE 296 ML 10 ONZAS BLANCO PAQUETE DE 25 UNIDADES 1327542 (1301524) VASOS DOMINGO DESECHABLE 296 ML 10 ONZAS BLANCO PAQUETE DE 25 UNIDADES; Código: 12637; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 84.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.960
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 99.960