1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 766171-14-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra vasos desechables Julio 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4° TOP de Santiago Razón Social 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago R.U.T. 61.978.380-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 8° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago R.U.T. 61.978.380-8 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 8° piso Comuna Santiago Impuesto 13242,62 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 8° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surti Ventas Limitada Razón Social SURTI VENTAS S.A. R.U.T. 76.462.500-5 Sucursal Surti Ventas Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12 VASOS DOMINGO PLASTICO 296 ML 10 ONZ PAQ 25 UNIDAD 2   (1027625) VASOS DOMINGO PLASTICO 296 ML 10 ONZ PAQ 25 UNIDADES 80 PAQUETES X 25 UNIDADES 1047886 (1027625) VASOS DOMINGO PLASTICO 296 ML 10 ONZ PAQ 25 UNIDADES 80 PAQUETES X 25 UNIDADES; Código: 17204;Región : RM $ 34.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.698 $ 69.698

Total Neto	$ 69.698
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.243
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 82.941